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一、公司介紹

　　中山市盈峰國(guó)際商貿(mào)有限公司成立于2008年11月11日，前身是“中山市沙溪鎮(zhèn)凱峰紡織品商行”，從事紡織面料經(jīng)營(yíng)多年。經(jīng)營(yíng)各類(lèi)梭織凈布與印花布。（產(chǎn)品造用于風(fēng)衣、夾克、羽絨服、休閑服、運(yùn)動(dòng)服、沙灘褲、制服等服飾的面料與里布）。

　　全部的產(chǎn)品實(shí)行由胚布--印染--后整理一條龍生產(chǎn)，各個(gè)工段都有相當(dāng)?shù)募脊じM(jìn)與監(jiān)督，讓每一碼成品布都能滿(mǎn)足客商的要求。

二、項(xiàng)目背景

　　改善前企業(yè)問(wèn)題點(diǎn)

　　1看似業(yè)績(jī)?cè)谠鲩L(zhǎng)，但公司利潤(rùn)沒(méi)有增長(zhǎng)，人均產(chǎn)值下滑

　　2年度目標(biāo)不清晰，只有把營(yíng)業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　3組織能力不能支撐經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

　　4無(wú)預(yù)算管理機(jī)制只關(guān)注管理層職能事務(wù)，不關(guān)注經(jīng)營(yíng)結(jié)果

　　5未實(shí)行月度預(yù)算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤(rùn)不受控

三、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)策略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行體系

　　1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會(huì)季、月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

　　2競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)

　　算發(fā)布會(huì)季、月預(yù)算預(yù)測(cè)

　　3營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)策略職能部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各部門(mén)目標(biāo)分解年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)

　　4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級(jí)計(jì)劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門(mén)簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)

　　5戰(zhàn)略目標(biāo)分析公司級(jí)重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任

　　命書(shū)發(fā)布會(huì)經(jīng)營(yíng)者系統(tǒng)培養(yǎng)

　　6調(diào)研總結(jié)報(bào)告公司人力資源規(guī)劃年度預(yù)算發(fā)布策劃核心高管激勵(lì)

　　機(jī)制、績(jī)效機(jī)制年度表彰會(huì)議

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　改善成果

　　1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)44.1%

　　2毛利率增長(zhǎng)4.7%

　　3人均產(chǎn)值增長(zhǎng)41.8%

　　4庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降42.6%

　　5沉淀了一套年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理模式

　　6沉淀一套先算后做的月度預(yù)算模式